重庆市巴南区人大办公室2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。巴南区人民代表大会常务委员会是巴南区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对巴南区人民代表大会负责并报告工作。按照《地方组织法》的规定，重庆市巴南区人大常委会行使下列职权：在巴南区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定巴南区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对巴南区行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。区人大机关实有干部职工67人；退休人员51人，另有2个遗属补助人员。区人大常委会设立了1个综合办事机构、4个专门委员会、4个工作机构，即人大常委会办公室、监察和法制委员会、财经委员会、教科文卫委员会、社会建设委员会、人事代表工作委员会、农业和农村工作委员会、预算工作委员会。其中常委会办公室内设秘书科、综合科，人事代表工委内设代表联络科、议案建议办理科，法制委办公室内设规范性文件备案审查科，预算工委内设预决算审查科。另设信息中心（事业单位），专门负责人大信息宣传和人大网站工作。

（三）单位构成。本单位无二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1723.56万元，支出总计1723.56万元。收支较上年决算数 减少358.15万元、 下降 17.2%，主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。

2.收入情况。2020年度收入合计1723.56万元，较上年决算数减少358.15万元，下降17.2%，主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。其中：财政拨款收入1723.56万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1723.56万元，较上年决算数减少358.15万元，下降17.2%，主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。其中：基本支出 1471.21万元，占85.4%；项目支出252.34万元，占14.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计1723.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少358.15万 元，下降17.2%。主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1723.56万元，较上年决算数减少358.15万元，下降17.2%。主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。较年初预算数 减少31.06万元，下降1.8%。主要原因：减少了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1723.56万元，较上年决算数减少358.15万元，下降17.2%。主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。较年初预算数 减少31.06万 元，下降1.8%。主要原因：减少了人员经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1335.16万元，占77.5%，较年初预算数减少150.06万 元，下降10.1%，主要原因：减少了其它工资福利支出（2019年度的目标考核奖）和人员经费。

（2）社会保障与就业支出209.02万元，占12.1%，较年初预算数增加60.23万 元，增长40.5%，主要原因是人员变化。

（3）卫生健康支出68.61万元，占4%，较年初预算数增加5.45万 元，增长8.6%，主要原因是人员变化。

（4）住房保障支出110.77万元，占6.4%，较年初预算数增加53.32万 元，增长92.8%，主要原因是人员变化和基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1471.21万元。其中：人员经费1194.17万元，较上年决算数减少251.58万 元，下降17.4%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、养老保险、职业年金等。公用经费277.04万元，较上年决算数减少114.32万元，下降29.2%，主要原因是人员变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计15.71万元，较年初预算数减少2.29万元，下降12.7%，主要原因是接待经费减少。 较上年支出数减少33.27万 元，下降67.9%，主要原因是接待经费减少，本年末购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少30.32万元，下降100%，主要原因是本年末购置公务用车。本单位2020年度未发生购置公务用车费用支出。

公务车运行维护费13.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降10.7%，主要原因是维修费用减少。较上年支出数减少2.39万元，下降15.1%，主要原因是维修费用减少。

公务接待费2.31万元，主要用于接待其他区县人大考察等费用。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降23.0%，主要原因是接待人数减少。较上年支出数减少0.56万元，下降19.5%，主要原因是接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待11批次134人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费172.39元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出277.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少114.32万元，下降29.2%，主要原因是今年在财政要求下，严格执行压缩一般公用经费之规定，减少会议费、培训费等支出，厉行节约。

本年度会议费支出37.34万元，较上年决算数减少1.79万元，下降4.6%，主要原因是人大活动经费减少批次和人次。本年度培训费支出 8.2万元，较上年决算数减少34.55万元，下降80.8%，主要原因是疫情原因减少培训人次和规模。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 　根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金252.34万元，均以填报目标自评表形式开展自评。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，均达到年初预算目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-66215419。